Acessibilidade
| Número | 001102 |
| Credor | 24.537.612/0001-86 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2021/004470 |
| Data | 09/06/2021 00:00:00 |
| Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ÁGUA |
| Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 22.387,50 |
| Original | 22.387,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.940,55 (ver detalhes) |
| Pago | 16.940,55 (ver detalhes) |
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