Número | 001794 |
Credor | 14.190.945/0001-28 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2021/007035 |
Data | 05/10/2021 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DAE. |
Dotacao | 031701.1751200892.112 33903000 |
Subelemento | 33903007 |
Valor | 3.630,00 |
Original | 3.630,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.630,00 (ver detalhes) |
Pago | 3.630,00 (ver detalhes) |