Número | 000017 |
Credor | 01.298.675/0020-94 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
Processo | 2021/200603 |
Data | 02/01/2024 00:00:00 |
Historico | F.IMM 88/2021. Empenho ref. 01/01 a 08/09/2024. Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medidores e impressão simultânea de faturas. |
Dotacao | 030100.1751220062.017 33903900 04.11000 |
Subelemento | 33903905 |
Valor | 2.329.031,45 |
Original | 2.329.031,46 |
Anulado | 0,01 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.293.435,75 (ver detalhes) |
Pago | 2.293.435,75 (ver detalhes) |