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1
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000001/2024
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CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED EIRELI
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02/01/2024
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CENTRALINF 111/2023 ASSIN. CT. EMPENHO REF. 03/01 A 30/12/24. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA, GESTAO ARQUIVISTIVA, CONSULTA, TRASNPORTE E FORNECIMENTO DE CAIXAS, SOB DEMANDA, PARA DOCUMENTOS DIVERSOS DO SEMAE.
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33903905
|
10.630,09
|
0,00
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10.630,09
|
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2
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000002/2024
|
CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED EIRELI
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02/01/2024
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CENTRALINF 111/2023 ASSIN. CT. EMPENHO REF. 03/01 A 31/12/24. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA, GESTAO ARQUIVISTIVA, CONSULTA, TRASNPORTE E FORNECIMENTO DE CAIXAS, SOB DEMANDA, PARA DOCUMENTOS DIVERSOS DO SEMAE.
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33904099
|
1,56
|
0,00
|
1,56
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3
|
000003/2024
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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02/01/2024
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TELEFONICA 01/2024. ASSIN CT. Empenho ref. jan a dez/24. Contração de empresa para gerenciamento de link
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33904099
|
0,00
|
0,00
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0,00
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|
4
|
000004/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
02/01/2024
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TELEFONICA 04/2024 ASSIN CT. EMPENHO REF. 25/01 A 31/12/2024. SERVIÇO DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS
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33904024
|
0,00
|
0,00
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0,00
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5
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000007/2024
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TIM S A
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02/01/2024
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TIM ASSIN CT. EMPENHO REF. JAN A DEZ/24. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL 3G/4G COM FORNECIMENTO DE CHIP
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33904024
|
2.934,19
|
0,00
|
2.934,19
|
|
6
|
000017/2024
|
F.IMM BRASIL LTDA
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02/01/2024
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F.IMM 88/2021. Empenho ref. 01/01 a 08/09/2024. Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medidores e impressão simultânea de faturas.
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33903905
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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7
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000021/2024
|
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
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02/01/2024
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MULTILIXO 108/2021. DOSA 01/01 A 15/12/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO
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33903999
|
45.960,54
|
0,00
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45.960,54
|
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8
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000022/2024
|
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
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02/01/2024
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MULTILIXO 108/2021. DOSES 01/01 A 15/12/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO
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33903999
|
155.811,89
|
0,00
|
155.811,89
|
|
9
|
000026/2024
|
ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA.
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02/01/2024
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ZELO 73/2023. Empenho ref. 01/01 a 06/10/2024. Contratação de empresa esp. em serviços de controle, operação e fiscalização de portarias.
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33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
10
|
000030/2024
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VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
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02/01/2024
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VEROCHEQUE 02/2022. EMPENHO REF. 23/01 A 31/12/2024. Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão magnético, com chip ou aproximação, munido de senha de acesso, para aquisição de vale refeição
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33903940
|
0,00
|
176.304,27
|
176.304,27
|
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11
|
000031/2023
|
CLARO S/A
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02/01/2023
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CLARO 49/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 02/08/2023. Serviços de telefonia móvel pessoal, com pacote de internet 5GB, pacote SMS e serviço de MDM, SIM CARD, com 15 aparelhos em comodato.
|
33904099
|
96,75
|
0,00
|
96,75
|
|
12
|
000041/2024
|
YPUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
02/01/2024
|
YPUA 40/2023. EMPENHO REF. 01/01 A 29/05/24. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CONTROLE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS
|
33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13
|
000045/2024
|
REGIONAL SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
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02/01/2024
|
REGIONAL 35/2020. EMPENHO REF. JAN E FEV/2024. Contratação de empresa para serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada nas unidades do Semae.
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33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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14
|
000051/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
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02/01/2024
|
PRODESP 01/01 A 15/12/2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
|
33903990
|
0,00
|
4.701,69
|
4.701,69
|
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15
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000055/2024
|
NET BENEFICIOS LTDA
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02/01/2024
|
NET BENEFICIOS 85/2022. EMPENHO REF. JAN A NOV/2024. Contratação de empresa para aquisição de Vale transporte aos servidores
|
33903972
|
0,00
|
19.360,02
|
19.360,02
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16
|
000057/2024
|
EDP SMART ENERGIA LTDA.
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02/01/2024
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EDP SMART N° 37/2022. Empenho ref. jan a dez/2024, conforme o cronograma na página 305. Contratação de energia elétrica livre
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33903943
|
361.469,92
|
344.930,21
|
706.400,13
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17
|
000058/2024
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BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
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02/01/2024
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Banco Mercantil n° 100001/2023. Empenho ref. 01/01 a 31/12/2024. Prestação de serviço de arrecadação de contas de água e esgoto, através da rede de atendimento - Banco Mercantil do Brasil S/A.
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33903981
|
1.965,09
|
0,00
|
1.965,09
|
|
18
|
000063/2024
|
MAFRA TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA -EPP
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02/01/2024
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MAFRA 42/2022. Empenho ref. 01/01 a 06/07/2024. Contratação de empresa para monitoramento remoto 24/7
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33904099
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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19
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000064/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
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02/01/2024
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TELEFONICA 41/2019. EMPENHO REF. 01/01 A 15/04/2024. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA
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33904024
|
0,00
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0,00
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0,00
|
|
20
|
000066/2024
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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02/01/2024
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CIEE 101/2020. Empenho ref. 01/01 a 26/11/2024. Contratação de agente de integração para recrutar, selecionar a administrar programa de estágio do SEMAE
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33903905
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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21
|
000067/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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02/01/2024
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Banco do Brasil 100001/2021 empenho ref. 01/01 a 31/12/2024. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.
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33903981
|
20.802,65
|
0,00
|
20.802,65
|
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22
|
000069/2024
|
CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME
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02/01/2024
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CLORANDO 110/2021, EMPENHO REF. 01/01 A 26/12/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLORAÇÃO DA ETA CENTRO E ETA LESTE
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33903999
|
6.097,65
|
0,00
|
6.097,65
|
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23
|
000071/2024
|
IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
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02/01/2024
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Ifractal 29/2023, empenho ref. 01/01 a 18/10/2024. Contratação de empresa especializada em solução de gestão de ponto.
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33904099
|
0,00
|
1.797,09
|
1.797,09
|
|
24
|
000072/2024
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ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
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02/01/2024
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Eco system 29/2023, empenho ref. 01/01 a 02/05/2024. Coleta e análise de águas
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33903951
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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25
|
000074/2024
|
PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA
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02/01/2024
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PLOTCOPIAS 88/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 18/12/24. Contratação de empresa especializada em serviços de locação de plotter com manutenção e fornecimento de suprimentos.
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33904099
|
3.719,16
|
0,00
|
3.719,16
|
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26
|
000082/2024
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CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA.
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02/01/2024
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CONTROLE ANALÍTICO 04/2021. Empenho ref. 12/01 a 31/12/2024. Contratação de laboratório de análises químicas.
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33903951
|
27.010,14
|
0,00
|
27.010,14
|
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27
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000085/2024
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CEDRO PAISAGISMO EIRELI
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02/01/2024
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CEDRO 43/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 04/07/2024. SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL- BOTUJURU
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33903905
|
0,00
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0,00
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0,00
|
|
28
|
000088/2024
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ROTOVIC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.
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02/01/2024
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ROTOVIC 11/2021. EMPENHO REF. 01/02 A 31/12/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização de EPI's.
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33903999
|
1.439,13
|
1.056,48
|
2.495,61
|
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29
|
000093/2024
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ENPASA ENGENHARIA PAVIMENTACAO E SANEAMENTO LTDA.
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02/01/2024
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ENPASA 07/2022. EMPENHO REF. PARTE ORÇAMENTÁRIA. Contratação de empresa para implantação do sistema público de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas
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44905199
|
0,00
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0,00
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0,00
|
|
30
|
000094/2024
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CECM PÃES LTDA. EPP
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02/01/2024
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CECM 04/2020 - EMPENHO REF. 01/01 A 22/01/24. Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores, por um período de 12 (doze) meses.
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33903007
|
0,00
|
0,00
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0,00
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© Todos os direitos reservados. 
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