|
1
|
000002/2022
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
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03/01/2022
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TELEFONICA 01/2022 - Serviço de banda larga móvel com fornecimento de 65 chjps.
|
33904024
|
11.351,15
|
0,00
|
11.351,15
|
|
2
|
000002/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
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02/01/2023
|
TELEFONICA 01/2022. Empenho ref. janeiro a dezembro/2023. Contratação de empresa para planejar e realizar a instalação, monitoração, manutenção e toda operação de gerenciamento do link.
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33904024
|
2.598,00
|
0,00
|
2.598,00
|
|
3
|
000003/2023
|
FLUENCE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.
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02/01/2023
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FLUENCE 79/2020 - EMPENHO REF. AO PERIODO DE 01/01 A 17/08/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP- PURE TM.
|
33903917
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
000005/2023
|
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
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02/01/2023
|
GRIFON 59/2022. EMP. REF. JAN. A 06/SET/2023. SERVIÇO DE PESQUISA E ENVIO DE RECORTE ELETRONICO DE PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS
|
33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
000007/2023
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
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02/01/2023
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PRODESP 87/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 17/12/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET
|
33903990
|
0,00
|
8.942,43
|
8.942,43
|
|
6
|
000010/2023
|
IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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02/01/2023
|
IT4TECH 75/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 24/10/2023. Contratação de empresa para prestação de serviços de envio de mensagens tipo SMS.
|
33903947
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
000012/2023
|
793 - - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM
|
02/01/2023
|
Valor destinado a despesas decorrentes com a Massa Segregada no exercício de 2023, conforme Mem. 582/2022- DRH
|
31911310
|
0,00
|
234.458,33
|
234.458,33
|
|
8
|
000013/2023
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF
|
02/01/2023
|
PASEP referente 1% das receitas estimadas para o exercício de 2023 conforme LOA 2023. Mem. 189/2022 DF.
|
33904712
|
242.693,48
|
0,00
|
242.693,48
|
|
9
|
000015/2023
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF
|
02/01/2023
|
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 188/2022 DF - PRINCIPAL
|
33904712
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10
|
000016/2023
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF
|
02/01/2023
|
Parcelamento de PASEP ref. proc. 13893720921/2013-50, conf. Mem. 188/2022 DF - JUROS
|
32902199
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11
|
000017/2023
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES
|
02/01/2023
|
Ressarcimento à municipalidade ref. correção da dívida, conforme Lei Municipal 7.872/22
|
32912100
|
121.933,45
|
0,00
|
121.933,45
|
|
12
|
000018/2023
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE M. DAS CRUZES
|
02/01/2023
|
Ressarcimento à municipalidade ref. principal da dívida, conforme Lei Municipal 7.872/22
|
46917199
|
75.131,01
|
0,00
|
75.131,01
|
|
13
|
000019/2023
|
CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED EIRELI
|
02/01/2023
|
CENTRALINF 01/2019 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE JAN A DEZ/2023. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de organização, guarda, gestão arquivística, consulta, transporte e fornecimento de caixas sob demanda para documentos diversos
|
33903905
|
651,42
|
0,00
|
651,42
|
|
14
|
000021/2023
|
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
|
02/01/2023
|
VEROCHEQUE 02/2022 - EMPENHO REF. A 22/01 A 12/2023. Contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão magnético, com chip ou aproximação, munido de senha de acesso, para aquisição de vale refeição
|
33903999
|
0,00
|
165.361,25
|
165.361,25
|
|
15
|
000024/2023
|
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
|
02/01/2023
|
MULTILIXO 108/2021 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 15/12/2023 (D0SES). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO
|
33903999
|
98.641,62
|
206.073,98
|
304.715,60
|
|
16
|
000026/2023
|
ROTOVIC LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.
|
02/01/2023
|
ROTOVIC 11/2021. Emp. ref. 01/02 a 31/12/23. Contratação de empresa para prestação de serviços de higienização de EPI's.
|
33903999
|
1.360,85
|
1.035,19
|
2.396,04
|
|
17
|
000031/2023
|
CLARO S/A
|
02/01/2023
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CLARO 49/2022 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 02/08/2023. Serviços de telefonia móvel pessoal, com pacote de internet 5GB, pacote SMS e serviço de MDM, SIM CARD, com 15 aparelhos em comodato.
|
33904099
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
18
|
000032/2023
|
CONECT LIFT - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME
|
02/01/2023
|
CONECT LIFT 60/2020- EMP REF. 01 A 08/23. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONTÍNUA E CORRETIVA EM ELEVADOR.
|
33903917
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19
|
000036/2023
|
CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME
|
02/01/2023
|
CLORANDO 110/2021. EMPENHO REF. JAN. A 26/DEZ/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLORAÇÃO DA ETA CENTRO E ETA LESTE
|
33903917
|
5.580,84
|
5.901,89
|
11.482,73
|
|
20
|
000038/2023
|
CECM PÃES LTDA. EPP
|
02/01/2023
|
CECM 04/2020. Empenho ref. 23/01 a 31/12/2023. Contratação de empresa especializada para fornecimento de desjejum aos servidores, por um período de 12 (doze) meses.
|
33903007
|
18.278,70
|
0,00
|
18.278,70
|
|
21
|
000044/2023
|
CEDRO PAISAGISMO EIRELI
|
02/01/2023
|
CEDRO 43/2022. EMP. REF. 01/01 A 04/07/23. SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL- BOTUJURU
|
33903905
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
000047/2023
|
EDP SMART ENERGIA LTDA.
|
02/01/2023
|
EDP SMART 37/2022. EMPENHO REF. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. Contratação de energia elétrica livre.
|
33903943
|
1.075.499,51
|
0,00
|
1.075.499,51
|
|
23
|
000058/2022
|
COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA.
|
03/01/2022
|
Empenho janeiro a 28/Ago/2021. Contr. 86/2020. Outsourcing de impressão
|
33904099
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
000062/2023
|
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
|
02/01/2023
|
MULTILIXO 108/2021 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 15/12/2023 (D0SA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE E COLETA DE LODO
|
33903905
|
77.119,44
|
115.545,98
|
192.665,42
|
|
25
|
000063/2023
|
BANCO DO BRASIL SA
|
02/01/2023
|
BANCO DO BRASIL 100001/2021 - EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2023. Prestação de serviços de arrecadação de contas de água e esgoto e demais receitas da autarquia, e sua respectiva prestação de contas.
|
33903981
|
18.575,59
|
0,00
|
18.575,59
|
|
26
|
000067/2023
|
COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA.
|
02/01/2023
|
COLORSISTHEM 86/2020. Empenho ref. 01/01 a 21/08/2023. Outsourcing de impressão
|
33904099
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
27
|
000069/2023
|
PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA
|
02/01/2023
|
PLOTCÓPIAS 80/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 18/12/2023. Contratação de empresa especializada em serviços de locação de plotter com manutenção e fornecimento de suprimentos.
|
33904099
|
0,00
|
3.600,00
|
3.600,00
|
|
28
|
000077/2022
|
RSEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME.
|
03/01/2022
|
Empenho janeiro a 19/Agosto/2022. Contr. 70/2021. Contratação de empresa especializada em serviços de controle, operação e fiscalização de portarias.
|
33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
29
|
000077/2023
|
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A
|
02/01/2023
|
CLICKSIGN 74/2022. EMPENHO REF. 01/01 A 03/11/2023. SERVIÇO DE PLATAFORMA EM NUVEM.
|
33904099
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
30
|
000078/2023
|
CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA.
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02/01/2023
|
CONTROLE ANALÍTICO 04/2021. Emp. ref. 12/01 a 31/12/23. Contratação de laboratório de análises químicas.
|
33903951
|
27.149,54
|
0,00
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27.149,54
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© Todos os direitos reservados. 
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