Acessibilidade
| Número | 000043 |
| Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
| Processo | 2024/200393 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | VEROCHEQUE 34/2024. Empenho ref. 01/01 a 13/05/2025. Contratação de empresa para adm., gerenciamento e fornecimento de cartão magnético para fornecimento de gêneros alimentícios (V.A). |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903942 |
| Valor | 367.521,00 |
| Original | 356.581,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 10.939,20 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 148.699,20 (ver detalhes) |
| Pago | 148.699,20 (ver detalhes) |
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