Acessibilidade
| Número | 000352 |
| Credor | 00.360.305/0350-80 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/02/2025 00:00:00 |
| Historico | Pagamento de FGTS referent a Folha de pagamento dos servidores da Autarquia referente a fevereiro de 2025.- 018 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 28.393,29 |
| Original | 28.393,29 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 28.393,29 (ver detalhes) |
| Pago | 28.393,29 (ver detalhes) |
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