Acessibilidade
| Número Empenho | 000030/2024 |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Número Liquidação | 001225 |
| Data | 03/05/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 09/05/2024 00:00:00 |
| Valor | 4.410,28 |
| Pago | 4.410,28 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903900 |
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
| CNPJ Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Documento Fiscal | 6950291 |
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