Número Empenho | 000058/2024 |
Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
Número Liquidação | 001232 |
Data | 06/05/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 09/05/2024 00:00:00 |
Valor | 24.116,86 |
Pago | 24.116,86 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 33903900 |
Credor | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA |
CNPJ Credor | 17.184.037/0001-10 |
Documento Fiscal | 000013 |