Número Empenho | 000042/2024 |
Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
Número Liquidação | 001240 |
Data | 06/05/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 16/05/2024 00:00:00 |
Valor | 24.965,20 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 030100.1712220062.417 33904000 |
Credor | KAPRINTER COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
CNPJ Credor | 16.893.341/0001-73 |
Documento Fiscal | 001418 |