Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000465 000019/2025 24/02/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 28/02/2025 449.437,29
000727 000019/2025 20/03/2025 ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. 28/03/2025 444.914,38
Atualizado até 10/04/2025

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