|
1
|
PASEP 04/2025
|
000014/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
21/05/2025
|
00.394.460/0001-41
|
4.799,91
|
Empenhado
|
PASEP 04/2025
|
|
2
|
DESP. EXT - 04/2025
|
000184/2025
|
I.N.S.S. - FORNECEDORES
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
319,00
|
Despesa Extra
|
|
|
3
|
DESP. EXT - 04/2025
|
000188/2025
|
I.N.S.S. - FORNECEDORES
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
539,77
|
Despesa Extra
|
|
|
4
|
70178
|
000299/2025
|
CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
|
20/05/2025
|
03.989.465/0001-05
|
276,87
|
Empenhado
|
070178
|
|
5
|
70178
|
000305/2025
|
CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
|
20/05/2025
|
03.989.465/0001-05
|
481,80
|
Empenhado
|
070237
|
|
6
|
33298
|
000315/2025
|
INJETRONIC IND COM LTDA EPP
|
20/05/2025
|
12.215.954/0001-09
|
6.955,00
|
Empenhado
|
033298
|
|
7
|
167103
|
000309/2025
|
OCC QUIMICA LTDA
|
20/05/2025
|
07.172.841/0001-25
|
8.963,14
|
Empenhado
|
167103
|
|
8
|
DESP. EXT - 04/2025
|
000198/2025
|
I.N.S.S. - FORNECEDORES
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
319,00
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
DESP. EXT - 04/2025
|
000337/2025
|
I.N.S.S.
|
20/05/2025
|
29.979.036/0001-40
|
2.402,30
|
Empenhado
|
|
|
10
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000338/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
07.646.426/0001-66
|
12.012,40
|
Empenhado
|
|
|
11
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000339/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
07.646.426/0001-66
|
731,87
|
Empenhado
|
|
|
12
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000340/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
07.646.426/0001-66
|
3.283,92
|
Empenhado
|
|
|
13
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000341/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
07.646.426/0001-66
|
8.060,17
|
Empenhado
|
|
|
14
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000211/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
7.424,91
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000215/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
2.029,81
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000221/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
4.982,01
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
ENGEPREV - 04/2025
|
000219/2025
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
452,37
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
DESP. EXT - 04/2025
|
000214/2025
|
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS/I.N.S.S.
|
20/05/2025
|
000.000.000-00
|
951,62
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
DESP. EXT - 04/2025
|
000375/2025
|
I.N.S.S.
|
20/05/2025
|
29.979.036/0001-40
|
2.141,39
|
Empenhado
|
|
|
20
|
7
|
000385/2025
|
TECFLOOR BRASIL LTDA
|
20/05/2025
|
42.205.159/0001-92
|
206,69
|
Empenhado
|
000007
|
|
21
|
01013
|
000377/2025
|
TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA
|
20/05/2025
|
04.986.969/0001-34
|
0,00
|
Empenhado
|
035969
|
|
22
|
0
|
000377/2025
|
TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA
|
20/05/2025
|
04.986.969/0001-34
|
45,39
|
Empenhado
|
035969
|
|
23
|
01015
|
000382/2025
|
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
|
20/05/2025
|
03.157.268/0002-00
|
0,00
|
Empenhado
|
121936
|
|
24
|
0
|
000382/2025
|
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
|
20/05/2025
|
03.157.268/0002-00
|
12,24
|
Empenhado
|
121936
|
|
25
|
01017
|
000056/2025
|
PAES E MORAES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
|
20/05/2025
|
10.566.220/0001-30
|
0,00
|
Empenhado
|
000598
|
|
26
|
0
|
000056/2025
|
PAES E MORAES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
|
20/05/2025
|
10.566.220/0001-30
|
192,00
|
Empenhado
|
000598
|
|
27
|
TARIFA 19/05/2025
|
000005/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19/05/2025
|
00.360.305/0001-04
|
74,00
|
Empenhado
|
19/05/2025 - TARIFAS
|
|
28
|
580
|
000331/2025
|
DIL ELETRICISTA LTDA
|
16/05/2025
|
19.206.517/0001-60
|
374,05
|
Empenhado
|
000580
|
|
29
|
789
|
000114/2025
|
NUCLEO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
|
16/05/2025
|
41.834.972/0001-69
|
3.808,00
|
Empenhado
|
000789
|
|
30
|
FOLHA - FERIAS
|
000386/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC
|
16/05/2025
|
10.706.597/0001-48
|
394,63
|
Empenhado
|
|
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