Acessibilidade
| Número | 000100 |
| Credor | 10.706.597/0001-48 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/01/2025 00:00:00 |
| Historico | REF FOLHA DE PAGAMENTO 01 2025 - 04 |
| Dotacao | 040301.1751204022.001 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901199 |
| Valor | 1.880,94 |
| Original | 1.880,94 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.880,94 (ver detalhes) |
| Pago | 1.880,94 (ver detalhes) |
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