Acessibilidade
| Número de Pagamento | FOLHA - FERIAS |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000999 |
| Data Pagamento | 16/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 16/05/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Referente a férias da funcionária Amanda da Silva Lopes. |
| Valor Pago | 394,63 |
| Dotacao | 040101.1712204012.401 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC |
| CNPJ Credor | 10.706.597/0001-48 |
| Documento Fiscal | |
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