|
1
|
2213
|
000656/2025
|
LUMIÈRE VEICULOS LTDA
|
23/12/2025
|
04.602.269/0001-07
|
103.641,20
|
Empenhado
|
158345
|
|
2
|
0
|
000656/2025
|
LUMIÈRE VEICULOS LTDA
|
23/12/2025
|
04.602.269/0001-07
|
1.258,80
|
Empenhado
|
158345
|
|
3
|
2214
|
000656/2025
|
LUMIÈRE VEICULOS LTDA
|
23/12/2025
|
04.602.269/0001-07
|
103.641,20
|
Empenhado
|
158346
|
|
4
|
0
|
000656/2025
|
LUMIÈRE VEICULOS LTDA
|
23/12/2025
|
04.602.269/0001-07
|
1.258,80
|
Empenhado
|
158346
|
|
5
|
0
|
000475/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
23/12/2025
|
02.558.157/0001-62
|
40,80
|
Empenhado
|
030538
|
|
6
|
2316
|
000475/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
23/12/2025
|
02.558.157/0001-62
|
809,20
|
Empenhado
|
030538
|
|
7
|
2372
|
000691/2025
|
MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA
|
23/12/2025
|
10.656.928/0001-82
|
47.500,00
|
Empenhado
|
001282
|
|
8
|
2379
|
000074/2025
|
MUCKE & FERNANDES LTDA EPP
|
23/12/2025
|
96.504.246/0001-70
|
1.935,95
|
Empenhado
|
255581
|
|
9
|
2389
|
000332/2025
|
ASSESSORIA PAULISTA DE CONTEÚDO DIGITAL
|
23/12/2025
|
60.441.297/0001-52
|
10.050,00
|
Empenhado
|
000019
|
|
10
|
2392
|
000333/2025
|
MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875
|
23/12/2025
|
30.942.223/0001-39
|
2.400,00
|
Empenhado
|
000091
|
|
11
|
2420
|
000045/2025
|
AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA
|
23/12/2025
|
18.465.461/0001-03
|
38.854,43
|
Empenhado
|
000583
|
|
12
|
1997
|
000044/2025
|
ISS - RETIDO NA FONTE
|
22/12/2025
|
000.000.000-00
|
115,50
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
2374
|
000780/2025
|
CAMPVIDEO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
|
22/12/2025
|
13.026.533/0001-94
|
22.970,00
|
Empenhado
|
001976
|
|
14
|
2388
|
000223/2025
|
FUNDACAO PESQUISA E DESEN.ADM.CONTABILIDADE E ECONOMIA
|
22/12/2025
|
00.934.542/0001-31
|
22.500,00
|
Empenhado
|
003219
|
|
15
|
2416 LFVA
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
22/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
170,00
|
Empenhado
|
DV LFVA 12/2025
|
|
16
|
2417 HQ
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
22/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
79,99
|
Empenhado
|
DV HQ 12/2025 1
|
|
17
|
2418 DFB
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
22/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
73,52
|
Empenhado
|
DV DFB 12/2025
|
|
18
|
2409 IVOPM
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
19/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
221,91
|
Empenhado
|
DV IVOPM 12/2025 2
|
|
19
|
2410 PHD
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
19/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
198,46
|
Empenhado
|
DV PHD 12/2025 1
|
|
20
|
2411 DRS
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
19/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
153,64
|
Empenhado
|
DV DRS 12/2025 2
|
|
21
|
2412 MPGC
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
19/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
130,37
|
Empenhado
|
DV MPGC 12/2025
|
|
22
|
2413 MSS
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
19/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
134,64
|
Empenhado
|
DV MSS 12/2025 4
|
|
23
|
2414 CRO
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
19/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
200,00
|
Empenhado
|
DV CRO 12/2025 6
|
|
24
|
2415 CRO
|
000817/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
19/12/2025
|
13.750.681/0001-57
|
211,84
|
Empenhado
|
DV CRO 12/2025 7
|
|
25
|
1999
|
000045/2025
|
INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS
|
18/12/2025
|
000.000.000-00
|
1.350,10
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
2021
|
000677/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ
|
18/12/2025
|
00.360.305/0001-04
|
9.709,86
|
Empenhado
|
|
|
27
|
2194
|
000753/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ
|
18/12/2025
|
00.360.305/0001-04
|
49.162,65
|
Empenhado
|
|
|
28
|
2195
|
000754/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
18/12/2025
|
29.979.036/0001-40
|
0,02
|
Empenhado
|
|
|
29
|
2195
|
000754/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
18/12/2025
|
29.979.036/0001-40
|
130.200,00
|
Empenhado
|
|
|
30
|
2196
|
000755/2025
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
18/12/2025
|
07.526.983/0001-43
|
6.145,43
|
Empenhado
|
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