|
1
|
72
|
000528/2024
|
MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA
|
31/01/2025
|
10.656.928/0001-82
|
82.424,43
|
Restos a Pagar
|
001187
|
|
2
|
108
|
000021/2025
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
31/01/2025
|
61.600.839/0001-55
|
833,04
|
Empenhado
|
146429
|
|
3
|
133
|
000033/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
9.080,00
|
Empenhado
|
|
|
4
|
0
|
000037/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
105.531,90
|
Empenhado
|
|
|
5
|
133
|
000032/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
3.125,76
|
Empenhado
|
|
|
6
|
133
|
000034/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
31.865,36
|
Empenhado
|
|
|
7
|
133
|
000035/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
37.481,67
|
Empenhado
|
|
|
8
|
133
|
000036/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
12.820,48
|
Empenhado
|
|
|
9
|
133
|
000037/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
92.053,35
|
Empenhado
|
|
|
10
|
137
|
000041/2025
|
ESTAGIÁRIOS
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
9.250,00
|
Empenhado
|
|
|
11
|
140
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
51,62
|
Empenhado
|
DV DRS 01/2025 1
|
|
12
|
141
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
74,90
|
Empenhado
|
DV FMS 01/2025
|
|
13
|
142
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
31/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
150,00
|
Empenhado
|
DV AABC 01/2025 2
|
|
14
|
158
|
000006/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
31/01/2025
|
00.360.305/0278-19
|
197,85
|
Empenhado
|
00006 JAN/2025 2056
|
|
15
|
159
|
000006/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
31/01/2025
|
00.360.305/0278-19
|
99,27
|
Empenhado
|
00006 JAN/2025 2058
|
|
16
|
160
|
000006/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
31/01/2025
|
00.360.305/0278-19
|
69,00
|
Empenhado
|
00006 JAN/2025 2031
|
|
17
|
104
|
000345/2024
|
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
|
30/01/2025
|
39.909.576/0001-01
|
714,00
|
Restos a Pagar
|
001003
|
|
18
|
0
|
000345/2024
|
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
|
30/01/2025
|
39.909.576/0001-01
|
36,00
|
Restos a Pagar
|
001003
|
|
19
|
107
|
000567/2024
|
ADRIANA PAULA PEREIRA
|
30/01/2025
|
36.802.392/0001-50
|
6.500,00
|
Restos a Pagar
|
000323
|
|
20
|
118
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
30/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
74,38
|
Empenhado
|
DV CRBG 01/2025 3
|
|
21
|
119
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
30/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
58,30
|
Empenhado
|
DV SRC 01/2025
|
|
22
|
120
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
30/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
528,81
|
Empenhado
|
DV DFFF 01/2025 2
|
|
23
|
0
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
29/01/2025
|
62.577.929/0001-35
|
29,41
|
Restos a Pagar
|
310118
|
|
24
|
17
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
29/01/2025
|
62.577.929/0001-35
|
583,34
|
Restos a Pagar
|
310118
|
|
25
|
0
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
29/01/2025
|
62.577.929/0001-35
|
29,41
|
Restos a Pagar
|
309863
|
|
26
|
18
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
29/01/2025
|
62.577.929/0001-35
|
583,34
|
Restos a Pagar
|
309863
|
|
27
|
0
|
000368/2024
|
AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA.
|
29/01/2025
|
08.576.986/0001-54
|
0,85
|
Restos a Pagar
|
024956
|
|
28
|
78
|
000368/2024
|
AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA.
|
29/01/2025
|
08.576.986/0001-54
|
352,84
|
Restos a Pagar
|
024956
|
|
29
|
111
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
29/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
49,40
|
Empenhado
|
DV AAAC 01/2025 1
|
|
30
|
112
|
000002/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
29/01/2025
|
13.750.681/0001-57
|
72,53
|
Empenhado
|
DV LYA 01/2025
|
© Todos os direitos reservados. 
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