|
1
|
310
|
000010/2025
|
ISS - RETIDO NA FONTE
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
114,82
|
Despesa Extra
|
|
|
2
|
417
|
000069/2025
|
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA
|
22/04/2025
|
46.755.690/0001-90
|
377,46
|
Empenhado
|
7226297
|
|
3
|
425
|
000013/2025
|
ISS - RETIDO NA FONTE
|
22/04/2025
|
000.000.000-00
|
114,82
|
Despesa Extra
|
|
|
4
|
520
|
000007/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
|
22/04/2025
|
45.781.176/0001-66
|
34,23
|
Empenhado
|
28457249000134480
|
|
5
|
412
|
000151/2025
|
CEF MATRIZ
|
16/04/2025
|
00.360.305/0001-04
|
41.636,51
|
Empenhado
|
|
|
6
|
322
|
000011/2025
|
INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS
|
15/04/2025
|
000.000.000-00
|
1.350,10
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
0
|
000058/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
15/04/2025
|
62.577.929/0001-35
|
29,41
|
Empenhado
|
323469
|
|
8
|
382
|
000058/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
15/04/2025
|
62.577.929/0001-35
|
583,34
|
Empenhado
|
323469
|
|
9
|
413
|
000152/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15/04/2025
|
29.979.036/0001-40
|
109.296,39
|
Empenhado
|
|
|
10
|
413
|
000152/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15/04/2025
|
29.979.036/0001-40
|
0,04
|
Empenhado
|
|
|
11
|
414
|
000153/2025
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
15/04/2025
|
07.526.983/0001-43
|
5.204,59
|
Empenhado
|
|
|
12
|
416
|
000012/2025
|
INSS - DESC EM FOLHA
|
15/04/2025
|
000.000.000-00
|
32.740,44
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
0
|
000064/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
11,67
|
Empenhado
|
189831924
|
|
14
|
435
|
000064/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
231,63
|
Empenhado
|
189831924
|
|
15
|
0
|
000064/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
39,58
|
Empenhado
|
189831926
|
|
16
|
436
|
000064/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
785,08
|
Empenhado
|
189831926
|
|
17
|
462
|
000051/2025
|
DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
15/04/2025
|
03.150.916/0001-16
|
178,55
|
Empenhado
|
017923
|
|
18
|
470
|
000164/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15/04/2025
|
13.750.681/0001-57
|
8.049,26
|
Empenhado
|
|
|
19
|
500
|
000171/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15/04/2025
|
13.750.681/0001-57
|
191.796,79
|
Empenhado
|
|
|
20
|
432
|
000050/2025
|
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
|
14/04/2025
|
08.170.849/0001-15
|
117,99
|
Empenhado
|
032025
|
|
21
|
460
|
000075/2025
|
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
|
14/04/2025
|
04.088.208/0001-65
|
1.464,27
|
Empenhado
|
635544162
|
|
22
|
0
|
000057/2025
|
POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
14/04/2025
|
30.021.926/0001-24
|
73,54
|
Empenhado
|
060346
|
|
23
|
463
|
000057/2025
|
POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
14/04/2025
|
30.021.926/0001-24
|
1.458,51
|
Empenhado
|
060346
|
|
24
|
464
|
000083/2025
|
AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA.
|
14/04/2025
|
08.576.986/0001-54
|
3.187,41
|
Empenhado
|
026264
|
|
25
|
0
|
000083/2025
|
AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA.
|
14/04/2025
|
08.576.986/0001-54
|
7,67
|
Empenhado
|
026264
|
|
26
|
485
|
000005/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
14/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
580,72
|
Empenhado
|
190072337
|
|
27
|
0
|
000005/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
14/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
29,28
|
Empenhado
|
190072337
|
|
28
|
0
|
000005/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
14/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
29,28
|
Empenhado
|
190072338
|
|
29
|
486
|
000005/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
14/04/2025
|
02.558.157/0001-62
|
580,72
|
Empenhado
|
190072338
|
|
30
|
457
|
000074/2025
|
MUCKE & FERNANDES LTDA EPP
|
11/04/2025
|
96.504.246/0001-70
|
160,20
|
Empenhado
|
252603
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