|
1
|
242
|
000010/2026
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
25/02/2026
|
61.600.839/0001-55
|
1.354,98
|
Empenhado
|
165980
|
|
2
|
243
|
000011/2026
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
25/02/2026
|
61.600.839/0001-55
|
670,00
|
Empenhado
|
166568
|
|
3
|
298
|
000049/2026
|
MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA
|
25/02/2026
|
10.656.928/0001-82
|
47.500,00
|
Empenhado
|
001303
|
|
4
|
304 LCS
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
25/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
112,42
|
Empenhado
|
DV LCS 02/2026 1
|
|
5
|
305 HRS
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
25/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
52,00
|
Empenhado
|
DV HRS 02/2026 1
|
|
6
|
306 TCR
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
25/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
58,05
|
Empenhado
|
DV TCR 02/2026 2
|
|
7
|
307 RLFL
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
25/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
33,20
|
Empenhado
|
DV RLFL 02/2026 3
|
|
8
|
308 LT
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
25/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
60,65
|
Empenhado
|
DV LT 02/2026
|
|
9
|
310
|
000317/2025
|
JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA
|
25/02/2026
|
46.368.092/0001-68
|
620,00
|
Restos a Pagar
|
000484
|
|
10
|
299
|
000063/2026
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
|
24/02/2026
|
33.050.196/0001-88
|
152,29
|
Empenhado
|
24151415
|
|
11
|
0
|
000063/2026
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
|
24/02/2026
|
33.050.196/0001-88
|
1,55
|
Empenhado
|
24151415
|
|
12
|
303 FMS
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
24/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
72,50
|
Empenhado
|
DV FMS 02/2026 3
|
|
13
|
0
|
000475/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
23/02/2026
|
02.558.157/0001-62
|
40,80
|
Restos a Pagar
|
086232
|
|
14
|
281
|
000475/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
23/02/2026
|
02.558.157/0001-62
|
809,20
|
Restos a Pagar
|
086232
|
|
15
|
289 HRS
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
23/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
58,00
|
Empenhado
|
DV HRS 02/2026
|
|
16
|
295
|
000442/2025
|
WFER SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
|
23/02/2026
|
07.213.611/0001-67
|
32.729,20
|
Restos a Pagar
|
003455
|
|
17
|
297
|
000044/2026
|
CIMP - CONTROLE INTEGRADO E MANEJO DE PRAGAS LTDA
|
23/02/2026
|
52.224.578/0001-25
|
979,47
|
Empenhado
|
001219
|
|
18
|
301
|
000037/2026
|
ASSESSORIA PAULISTA DE CONTEÚDO DIGITAL
|
23/02/2026
|
60.441.297/0001-52
|
10.050,00
|
Empenhado
|
000021
|
|
19
|
278 AABC
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
143,00
|
Empenhado
|
DV AABC 02/2026 1
|
|
20
|
279 NAOS
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
85,00
|
Empenhado
|
DV NAOS 02/2026 2
|
|
21
|
280 FRDF
|
000111/2026
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/02/2026
|
13.750.681/0001-57
|
159,24
|
Empenhado
|
DV FRDF 02/2026
|
|
22
|
54
|
000005/2026
|
ISS - RETIDO NA FONTE
|
19/02/2026
|
000.000.000-00
|
115,50
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
97
|
000007/2026
|
ISS - RETIDO NA FONTE
|
19/02/2026
|
000.000.000-00
|
385,44
|
Despesa Extra
|
|
|
24
|
98
|
000006/2026
|
INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS
|
19/02/2026
|
000.000.000-00
|
1.413,28
|
Despesa Extra
|
|
|
25
|
118
|
000069/2025
|
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA
|
19/02/2026
|
46.755.690/0001-90
|
396,36
|
Restos a Pagar
|
8489668
|
|
26
|
176
|
000077/2026
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ
|
19/02/2026
|
00.360.305/0001-04
|
51.183,77
|
Empenhado
|
|
|
27
|
176
|
000077/2026
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ
|
19/02/2026
|
00.360.305/0001-04
|
2,52
|
Empenhado
|
|
|
28
|
176
|
000077/2026
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ
|
19/02/2026
|
00.360.305/0001-04
|
0,01
|
Empenhado
|
|
|
29
|
177
|
000078/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19/02/2026
|
29.979.036/0001-40
|
6,67
|
Empenhado
|
|
|
30
|
177
|
000078/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19/02/2026
|
29.979.036/0001-40
|
134.576,00
|
Empenhado
|
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