|
1
|
410 SRC
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
25/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
66,00
|
Empenhado
|
DV SRC 03/2025 1
|
|
2
|
404 VSC
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
24/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
330,96
|
Empenhado
|
DV VSC 03/2025 1
|
|
3
|
405 NAOS
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
24/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
111,73
|
Empenhado
|
DV NAOS 03/2025 1
|
|
4
|
406 AABC
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
24/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
119,00
|
Empenhado
|
DV AABC 03/2025 2
|
|
5
|
240
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
21/03/2025
|
62.577.929/0001-35
|
196,04
|
Restos a Pagar
|
318640
|
|
6
|
0
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
21/03/2025
|
62.577.929/0001-35
|
29,41
|
Restos a Pagar
|
318640
|
|
7
|
240
|
000058/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
21/03/2025
|
62.577.929/0001-35
|
387,30
|
Empenhado
|
318640
|
|
8
|
301
|
000112/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
4.873,27
|
Empenhado
|
|
|
9
|
302
|
000113/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
8.346,32
|
Empenhado
|
|
|
10
|
395 CRBG
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
75,00
|
Empenhado
|
DV CRBG 03/2025 1
|
|
11
|
396 DFFF
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
272,39
|
Empenhado
|
DV DFFF 03/2025 2
|
|
12
|
397 SRC
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
75,00
|
Empenhado
|
DV SRC 03/2025
|
|
13
|
398 DRS
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
50,40
|
Empenhado
|
DV DRS 03/2025 1
|
|
14
|
399 DRS
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
68,63
|
Empenhado
|
DV DRS 03/2025 2
|
|
15
|
400 LYA
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
74,40
|
Empenhado
|
DV LYA 03/2025
|
|
16
|
401 RLFL
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
74,69
|
Empenhado
|
DV RLFL 03/2025 1
|
|
17
|
402 AABC
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
137,20
|
Empenhado
|
DV AABC 03/2025
|
|
18
|
403 AABC
|
000105/2025
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
20/03/2025
|
13.750.681/0001-57
|
75,00
|
Empenhado
|
DV AABC 03/2025 1
|
|
19
|
185
|
000008/2025
|
INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS
|
19/03/2025
|
000.000.000-00
|
1.350,10
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
264
|
000097/2025
|
CEF MATRIZ
|
19/03/2025
|
00.360.305/0001-04
|
36.769,11
|
Empenhado
|
|
|
21
|
265
|
000098/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19/03/2025
|
29.979.036/0001-40
|
93.648,06
|
Empenhado
|
|
|
22
|
265
|
000098/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19/03/2025
|
29.979.036/0001-40
|
0,02
|
Empenhado
|
|
|
23
|
266
|
000099/2025
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
19/03/2025
|
07.526.983/0001-43
|
0,02
|
Empenhado
|
|
|
24
|
266
|
000099/2025
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
19/03/2025
|
07.526.983/0001-43
|
4.459,41
|
Empenhado
|
|
|
25
|
268
|
000009/2025
|
INSS - DESC EM FOLHA
|
19/03/2025
|
000.000.000-00
|
30.942,01
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
312
|
000051/2025
|
DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
19/03/2025
|
03.150.916/0001-16
|
178,55
|
Empenhado
|
017826
|
|
27
|
346
|
000119/2025
|
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED
|
19/03/2025
|
48.628.366/0001-36
|
261,67
|
Empenhado
|
4981632
|
|
28
|
0
|
000119/2025
|
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED
|
19/03/2025
|
48.628.366/0001-36
|
13,19
|
Empenhado
|
4981632
|
|
29
|
361
|
000123/2025
|
SARITA NICOLETI 21615817832
|
19/03/2025
|
27.010.813/0001-19
|
202,30
|
Empenhado
|
355
|
|
30
|
245
|
000069/2025
|
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA
|
18/03/2025
|
46.755.690/0001-90
|
420,50
|
Empenhado
|
7099527
|
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