|
1
|
629
|
000011/2024
|
MUCKE & FERNANDES LTDA EPP
|
25/07/2024
|
96.504.246/0001-70
|
155,90
|
Empenhado
|
249471
|
|
2
|
661
|
000311/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
25/07/2024
|
13.750.681/0001-57
|
2.891,66
|
Empenhado
|
|
|
3
|
546
|
000158/2024
|
ISS - RETIDO NA FONTE
|
19/07/2024
|
***.***.***-**
|
114,82
|
Despesa Extra
|
|
|
4
|
548
|
000159/2024
|
INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS
|
19/07/2024
|
***.***.***-**
|
1.288,76
|
Despesa Extra
|
|
|
5
|
584
|
000290/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19/07/2024
|
29.979.036/0001-40
|
0,04
|
Empenhado
|
|
|
6
|
584
|
000290/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
19/07/2024
|
29.979.036/0001-40
|
96.749,78
|
Empenhado
|
|
|
7
|
585
|
000291/2024
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
19/07/2024
|
07.526.983/0001-43
|
4.607,10
|
Empenhado
|
|
|
8
|
585
|
000291/2024
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
19/07/2024
|
07.526.983/0001-43
|
0,03
|
Empenhado
|
|
|
9
|
587
|
000160/2024
|
INSS - DESC EM FOLHA
|
19/07/2024
|
***.***.***-**
|
29.063,53
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
639
|
000229/2024
|
DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
19/07/2024
|
03.150.916/0001-16
|
178,55
|
Empenhado
|
017041
|
|
11
|
645
|
000061/2024
|
AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA
|
19/07/2024
|
18.465.461/0001-03
|
15.600,00
|
Empenhado
|
000422
|
|
12
|
647
|
000299/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
475,05
|
Empenhado
|
720242
|
|
13
|
0
|
000299/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
23,95
|
Empenhado
|
720242
|
|
14
|
0
|
000299/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
27,79
|
Empenhado
|
072024
|
|
15
|
648
|
000299/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
551,21
|
Empenhado
|
072024
|
|
16
|
536
|
000007/2024
|
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA
|
17/07/2024
|
46.755.690/0001-90
|
783,10
|
Empenhado
|
6111785 JUN/2024
|
|
17
|
576
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
17/07/2024
|
62.577.929/0001-35
|
700,01
|
Empenhado
|
276717
|
|
18
|
0
|
000212/2024
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
17/07/2024
|
62.577.929/0001-35
|
35,29
|
Empenhado
|
276717
|
|
19
|
612
|
000299/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
17/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
54,31
|
Empenhado
|
620241
|
|
20
|
612
|
000542/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
17/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
702,35
|
Restos a Pagar
|
620241
|
|
21
|
613
|
000299/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
17/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
316,78
|
Empenhado
|
620242
|
|
22
|
644
|
000115/2024
|
PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
17/07/2024
|
20.072.991/0001-25
|
21.828,41
|
Empenhado
|
001901
|
|
23
|
666
|
000317/2024
|
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
|
16/07/2024
|
213.***.***-60
|
5.000,00
|
Empenhado
|
245/2024
|
|
24
|
604
|
000484/2023
|
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
|
15/07/2024
|
08.170.849/0001-15
|
117,99
|
Restos a Pagar
|
062024
|
|
25
|
622
|
000305/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15/07/2024
|
13.750.681/0001-57
|
4.943,56
|
Empenhado
|
|
|
26
|
623
|
000306/2024
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15/07/2024
|
13.750.681/0001-57
|
6.247,14
|
Empenhado
|
|
|
27
|
628
|
000009/2024
|
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
|
15/07/2024
|
04.088.208/0001-65
|
1.995,95
|
Empenhado
|
596869018
|
|
28
|
643
|
000045/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/07/2024
|
02.558.157/0001-62
|
1.412,93
|
Empenhado
|
186616443
|
|
29
|
646
|
000153/2024
|
AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA
|
15/07/2024
|
08.576.986/0001-54
|
2.143,41
|
Empenhado
|
052909
|
|
30
|
0
|
000153/2024
|
AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA
|
15/07/2024
|
08.576.986/0001-54
|
5,16
|
Empenhado
|
052909
|
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