|
000001
|
LLEVON INFORMATICA LTDA
|
3.591,60
|
897,90
|
897,90
|
|
000002
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
4.881,90
|
4.881,90
|
4.881,90
|
|
000003
|
ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
28.000,00
|
10.978,50
|
10.978,50
|
|
000004
|
1DOC TECNOLOGIA S.A
|
46.691,80
|
35.441,80
|
35.441,80
|
|
000005
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
10.434,00
|
6.060,10
|
6.060,10
|
|
000006
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5.500,00
|
1.404,36
|
1.404,36
|
|
000007
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
|
200,00
|
34,23
|
34,23
|
|
000008
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.459,93
|
2.459,93
|
2.459,93
|
|
000009
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.274,59
|
2.274,59
|
2.274,59
|
|
000010
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.485,75
|
7.485,75
|
7.485,75
|
|
000011
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.717,69
|
4.717,69
|
4.717,69
|
|
000012
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.368,45
|
1.368,45
|
1.368,45
|
|
000013
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.629,67
|
13.629,67
|
13.629,67
|
|
000014
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.279,14
|
1.279,14
|
1.279,14
|
|
000015
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.459,93
|
2.459,93
|
2.459,93
|
|
000016
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.952,62
|
5.952,62
|
5.952,62
|
|
000017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.523,00
|
4.523,00
|
4.523,00
|
|
000018
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.159,75
|
3.159,75
|
3.159,75
|
|
000019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
145.579,24
|
145.579,24
|
145.579,24
|
|
000020
|
SAPIENS SOFTWARE HOUSE LTDA
|
14.500,08
|
14.500,08
|
14.500,08
|
|
000021
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
833,04
|
833,04
|
833,04
|
|
000022
|
MUCKE & FERNANDES LTDA EPP
|
395,30
|
395,30
|
395,30
|
|
000023
|
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA
|
229,14
|
229,14
|
229,14
|
|
000024
|
DIEGO RUIZ SOARES
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000025
|
DALTO FÁVERO BROCHI
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000026
|
CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000027
|
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000028
|
1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE AMERICANA
|
68,28
|
68,28
|
68,28
|
|
000029
|
FERNANDO AQUINO
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
000030
|
HELITON ROBERTO DE SOUZA
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000031
|
QUALITYCERT CERTIFICAÇÃO LTDA
|
228,90
|
228,90
|
228,90
|
|
000032
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.125,76
|
3.125,76
|
3.125,76
|
|
000033
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
9.080,00
|
9.080,00
|
9.080,00
|
|
000034
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31.865,36
|
31.865,36
|
31.865,36
|
|
000035
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
37.481,67
|
37.481,67
|
37.481,67
|
|
000036
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12.820,48
|
12.820,48
|
12.820,48
|
|
000037
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
197.585,25
|
197.585,25
|
197.585,25
|
|
000038
|
CEF MATRIZ
|
35.699,11
|
35.699,11
|
35.699,11
|
|
000039
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
93.710,57
|
93.710,57
|
93.710,57
|
|
000040
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.462,40
|
4.462,40
|
4.462,40
|
|
000041
|
ESTAGIÁRIOS
|
9.250,00
|
9.250,00
|
9.250,00
|
|
000042
|
PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
6.875,00
|
6.803,23
|
6.803,23
|
|
000043
|
SARITA NICOLETI 21615817832
|
15.000,00
|
15.000,00
|
15.000,00
|
|
000044
|
AGE- GESTAO ECONOMICA FINANCEIRA E SERVIÇOS COMBINADOS ME
|
360.613,68
|
135.230,13
|
135.230,13
|
|
000045
|
AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA
|
343.554,96
|
53.169,22
|
53.169,22
|
|
000046
|
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
|
90.040,80
|
33.765,30
|
33.765,30
|
|
000047
|
CIMP - CONTROLE INTEGRADO E MANEJO DE PRAGAS LTDA
|
1.370,00
|
1.370,00
|
930,00
|
|
000048
|
COLISEU ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
104.187,36
|
39.070,26
|
39.070,26
|
|
000049
|
CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11.450,00
|
5.724,97
|
5.724,97
|
|
000050
|
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
|
1.118,28
|
397,94
|
279,95
|
|
000051
|
DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
714,20
|
535,65
|
535,65
|
|
000052
|
HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
|
3.400,00
|
2.550,00
|
2.550,00
|
|
000053
|
INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA EPP
|
6.467,20
|
2.510,80
|
1.668,80
|
|
000054
|
LS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME
|
70.190,54
|
17.547,62
|
17.547,62
|
|
000055
|
MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA
|
824.244,30
|
247.273,29
|
247.273,29
|
|
000056
|
MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875
|
3.261,50
|
3.261,50
|
3.261,50
|
|
000057
|
POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
13.788,45
|
4.596,15
|
4.596,15
|
|
000058
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
4.609,50
|
3.205,95
|
2.470,65
|
|
000059
|
QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP
|
13.150,47
|
13.150,47
|
13.150,47
|
|
000060
|
R N LOPES DA SILVA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL E DOMICILIO
|
11.482,29
|
11.482,29
|
11.482,29
|
|
000061
|
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
|
320.000,00
|
103.538,00
|
103.538,00
|
|
000062
|
SONAR DES. SISTEMAS GESTAO DE SANEAMENTO LTDA ME
|
139.774,47
|
50.827,08
|
38.120,31
|
|
000063
|
STS ENGENHARIA LTDA
|
31.894,52
|
31.894,52
|
31.894,52
|
|
000064
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
10.058,24
|
3.027,00
|
3.027,00
|
|
000065
|
UNITY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
135.010,48
|
36.821,04
|
36.821,04
|
|
000066
|
VIACEL SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
|
10.067,47
|
2.349,05
|
2.349,05
|
|
000067
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO ABAR
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000068
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO ABAR
|
12.540,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000069
|
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA
|
5.499,96
|
1.175,42
|
797,96
|
|
000070
|
CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
69.999,96
|
17.717,23
|
17.717,23
|
|
000071
|
JOAQUIM FRANCISCO LEAL ME
|
26,00
|
26,00
|
26,00
|
|
000072
|
QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP
|
6.063,87
|
6.063,87
|
6.063,87
|
|
000073
|
SARITA NICOLETI 21615817832
|
15.300,00
|
15.150,00
|
15.150,00
|
|
000074
|
MUCKE & FERNANDES LTDA EPP
|
4.000,00
|
3.786,27
|
3.786,27
|
|
000075
|
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
|
10.000,00
|
5.172,46
|
5.172,46
|
|
000076
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
6.000,00
|
3.507,86
|
3.507,86
|
|
000077
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
170.682,29
|
170.682,29
|
170.682,29
|
|
000078
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
6.280,99
|
6.280,99
|
6.280,99
|
|
000079
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
4.902,51
|
4.902,51
|
4.902,51
|
|
000080
|
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
|
750,00
|
750,00
|
750,00
|
|
000081
|
AA DE MELO & CIA LTDA
|
77,87
|
77,87
|
77,87
|
|
000082
|
MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000083
|
AUTO POSTO CT AMERICANA LTDA.
|
22.420,00
|
9.802,40
|
9.802,40
|
|
000084
|
CASSIA APARECIDA LAURER LTDA
|
15.910,00
|
8.865,00
|
8.865,00
|
|
000085
|
INVERSA DESENVOLVIMENTO DIGITAL LTDA
|
2.500,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
|
000086
|
JB DA SILVA MOLDURAS LTDA (QUADRUM)
|
170,00
|
170,00
|
170,00
|
|
000087
|
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
|
6.458,40
|
6.458,40
|
6.458,40
|
|
000088
|
M-BOX SUPERMERCADOS EIRELI - ME
|
59,96
|
59,96
|
59,96
|
|
000089
|
COMERCIO DO ACRILICO E UTILIDADES LTDA
|
3.600,00
|
3.600,00
|
3.600,00
|
|
000090
|
VFT MORENO MARKETING - EPP
|
14.500,00
|
14.500,00
|
14.500,00
|
|
000091
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.167,68
|
4.167,68
|
4.167,68
|
|
000092
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10.500,00
|
10.500,00
|
10.500,00
|
|
000093
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.673,31
|
13.673,31
|
13.673,31
|
|
000094
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
37.811,42
|
37.811,42
|
37.811,42
|
|
000095
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
39.595,60
|
39.595,60
|
39.595,60
|
|
000096
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
226.949,57
|
226.949,57
|
226.949,57
|
|
000097
|
CEF MATRIZ
|
36.769,11
|
36.769,11
|
36.769,11
|
|
000098
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
93.648,08
|
93.648,08
|
93.648,08
|
|
000099
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.459,43
|
4.459,43
|
4.459,43
|
|
000100
|
ESTAGIÁRIOS
|
9.250,00
|
9.250,00
|
9.250,00
|
|
000101
|
RENAN MARZOCCHI PEREIRA LTDA
|
135.075,00
|
9.905,50
|
9.905,50
|
|
000102
|
DALTO FÁVERO BROCHI
|
10.854,00
|
10.854,00
|
10.854,00
|
|
000103
|
HELITON ROBERTO DE SOUZA
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000104
|
DEBORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000105
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
4.914,60
|
4.914,60
|
4.914,60
|
|
000106
|
GUSTAVO TAJAROL MALAQUIAS PAES
|
890,00
|
890,00
|
890,00
|
|
000107
|
JOAQUIM FRANCISCO LEAL ME
|
47,00
|
47,00
|
47,00
|
|
000108
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
174.288,89
|
174.288,89
|
174.288,89
|
|
000109
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
7.201,87
|
7.201,87
|
7.201,87
|
|
000110
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.461,93
|
2.461,93
|
2.461,93
|
|
000111
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.024,54
|
4.024,54
|
4.024,54
|
|
000112
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.873,27
|
4.873,27
|
4.873,27
|
|
000113
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.346,32
|
8.346,32
|
8.346,32
|
|
000114
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10.933,76
|
10.933,76
|
10.933,76
|
|
000115
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.382,04
|
2.382,04
|
2.382,04
|
|
000116
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO ABAR
|
11.826,00
|
11.826,00
|
11.826,00
|
|
000117
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO ABAR
|
11.826,00
|
11.826,00
|
11.826,00
|
|
000118
|
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS
|
43.000,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
|
000119
|
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED
|
274,86
|
274,86
|
274,86
|
|
000120
|
DALTO FÁVERO BROCHI
|
8.395,20
|
8.395,20
|
8.395,20
|
|
000121
|
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
000122
|
TIAGO ALVES DE SOUSA
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
000123
|
SARITA NICOLETI 21615817832
|
202,30
|
202,30
|
202,30
|
|
000124
|
FERNANDO AQUINO
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
000125
|
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
|
1.680,50
|
60,26
|
0,00
|
|
000126
|
QUIMI QUALI LABORATORIO, ENG E SERV AMBIENTAIS LTDA EPP
|
65.529,14
|
22.323,11
|
22.323,11
|
|
000127
|
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA
|
21.204,80
|
0,00
|
0,00
|
|
000128
|
ALDA ANDRE DA SILVA FAUSTINO
|
2.633,40
|
2.256,90
|
1.191,30
|
|
000129
|
RODRIGO DE OLIVEIRA TAUFIC
|
1.600,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
|
000130
|
DIEGO RUIZ SOARES
|
1.440,00
|
1.440,00
|
1.440,00
|
|
000131
|
ANDRE AUKAR BRITSCHGY DE CAMARGO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000132
|
VITOR DA SILVA CARVALHO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000133
|
PINHEIRO & OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000134
|
JAMILLE RODRIGUES DE SOUSA AQUINO
|
335,00
|
335,00
|
335,00
|
|
000135
|
J FRASSON EVENTOS E TECNOLOGIA
|
2.160,00
|
2.160,00
|
2.160,00
|
|
000136
|
LUIS FELIPE VENTURA DE ALMEIDA
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
000137
|
NADIA RODRIGUES MERLIM
|
3.040,00
|
3.040,00
|
3.040,00
|
|
000138
|
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
|
000139
|
DÉBORA FARIA FONSECA
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
000140
|
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
|
000141
|
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA
|
73.290,00
|
73.290,00
|
73.290,00
|
|
000142
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
663,21
|
663,21
|
663,21
|
|
000143
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.768,57
|
1.768,57
|
1.768,57
|
|
000144
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
4.378,56
|
4.378,56
|
4.378,56
|
|
000145
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10.800,17
|
10.800,17
|
10.800,17
|
|
000146
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
38.350,00
|
38.350,00
|
38.350,00
|
|
000147
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
39.026,67
|
39.026,67
|
39.026,67
|
|
000148
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
40.864,92
|
40.864,92
|
40.864,92
|
|
000149
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11.320,59
|
11.320,59
|
11.320,59
|
|
000150
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
244.135,94
|
244.135,94
|
244.135,94
|
|
000151
|
CEF MATRIZ
|
41.636,51
|
41.636,51
|
41.636,51
|
|
000152
|
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
109.296,43
|
109.296,43
|
109.296,43
|
|
000153
|
PIS FOLHA DE PAGAMENTO
|
5.204,59
|
5.204,59
|
5.204,59
|
|
000154
|
ESTAGIÁRIOS
|
9.134,97
|
9.134,97
|
9.134,97
|
|
000155
|
J2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
2.340,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000156
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
4.985,88
|
4.985,88
|
4.985,88
|
|
000157
|
ARTE CÓPIA LTDA EPP
|
180,00
|
180,00
|
180,00
|
|
000158
|
JOAQUIM FRANCISCO LEAL ME
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
000159
|
1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE AMERICANA
|
35,04
|
35,04
|
35,04
|
|
000160
|
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE VINHEDO
|
79,46
|
79,46
|
79,46
|
|
000161
|
DANIEL CIA LORENÇATTO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000162
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.164,74
|
1.164,74
|
1.164,74
|
|
000163
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2.485,84
|
2.485,84
|
2.485,84
|
|
000164
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
8.049,26
|
8.049,26
|
8.049,26
|
|
000165
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11.575,71
|
11.575,71
|
11.575,71
|
|
000166
|
SARITA NICOLETI
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
|
000167
|
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
|
280,00
|
280,00
|
280,00
|
|
000168
|
CONSTRUTORA MARIAH E ENGENHARIA LTDA
|
59.810,26
|
0,00
|
0,00
|
|
000169
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
|
2,48
|
2,48
|
2,48
|
|
000170
|
FULL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
|
50.850,00
|
5.650,00
|
0,00
|
|
000171
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
191.796,79
|
191.796,79
|
191.796,79
|
|
000172
|
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED
|
119,50
|
119,50
|
119,50
|
|
000173
|
DEBORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS
|
1.800,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
|
000174
|
FABRICIO LOPES DE BASTOS
|
1.800,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
|
000175
|
LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
|
2.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
|
000176
|
VITOR DA SILVA CARVALHO
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000177
|
RD PAPEIS E EPI LTDA
|
1.140,00
|
1.140,00
|
1.140,00
|
|
000178
|
SARITA NICOLETI
|
10.000,00
|
1.713,30
|
1.713,30
|
|
000179
|
ROBERTO LEANDRO RIGOLIN
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000180
|
PHILIPPE IBRAHIM AHMED
|
1.440,00
|
1.440,00
|
1.440,00
|
|
000181
|
JOÃO MATEUS BOLL GALAS
|
2.590,92
|
2.590,92
|
2.590,92
|
|
000182
|
GIOVANNE BARROS ARAKAKI DE SOUZA
|
410,00
|
0,00
|
0,00
|
|
000183
|
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS
|
5.000,00
|
1.916,79
|
0,00
|
|
000184
|
ROBERTO LEANDRO RIGOLIN
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
|
000185
|
DÉBORA FARIA FONSECA
|
1.265,57
|
1.265,57
|
1.265,57
|
© Todos os direitos reservados. 
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