Acessibilidade
| Número | 000020 |
| Credor | 13.750.681/0001-57 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2024 00:00:00 |
| Historico | Ref. Férias funcionário Carlos Roberto. Período de gozo de 22/01/2024 a 05/02/2024. |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901144 |
| Valor | 23.573,06 |
| Original | 23.573,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.573,06 (ver detalhes) |
| Pago | 23.573,06 (ver detalhes) |
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