Acessibilidade
| Número | 000238 |
| Credor | 13.750.681/0001-57 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/05/2024 00:00:00 |
| Historico | Ref. Folha Mensal 05/2024. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 4.185,94 |
| Original | 4.185,94 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.185,94 (ver detalhes) |
| Pago | 4.185,94 (ver detalhes) |
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