Número Empenho | 000301/2024 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000618 |
Data | 01/07/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 03/07/2024 00:00:00 |
Valor | 2.575,93 |
Pago | 2.575,93 |
Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | 13.750.681/0001-57 |
Documento Fiscal | |