Número Empenho | 000046/2024 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 000653 |
Data | 02/07/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 05/07/2024 00:00:00 |
Valor | 11.716,00 |
Pago | 11.716,00 |
Dotacao | 010101.0412510012.001 33903900 |
Credor | UNITY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
CNPJ Credor | 39.249.953/0001-23 |
Documento Fiscal | 000832 |