Acessibilidade
| Número Empenho | 000214/2025 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000617 |
| Data | 05/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/05/2025 00:00:00 |
| Valor | 167.597,42 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 13.750.681/0001-57 |
| Documento Fiscal | |
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