Acessibilidade
| Número de Pagamento | 1465 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001465 |
| Data Pagamento | 11/09/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 12/09/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Ref. férias funcionário Andre Aukar Britschgy de Camargo. Período de gozo de 15/09/2025 a 09/10/2025. |
| Valor Pago | 10.426,84 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 13.750.681/0001-57 |
| Documento Fiscal | |
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