|
1
|
Av. Débito
|
000423/2024
|
TANIA ALVES AFRANIO 22592194894
|
17/04/2024
|
24.733.905/0001-39
|
3.490,00
|
Empenhado
|
000392
|
|
2
|
Av. Débito
|
000436/2024
|
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
|
17/04/2024
|
01.181.521/0001-55
|
512,00
|
Empenhado
|
04/24
|
|
3
|
0
|
000007/2024
|
NHEEL QUIMICA LTDA
|
17/04/2024
|
47.003.579/0001-00
|
461,16
|
Empenhado
|
127423
|
|
4
|
Av. Débito
|
000007/2024
|
NHEEL QUIMICA LTDA
|
17/04/2024
|
47.003.579/0001-00
|
0,00
|
Empenhado
|
127423
|
|
5
|
0
|
000473/2024
|
AUTENTICA AUTOMACAO DRIVES ROBOTICA SERVICOS LTDA
|
17/04/2024
|
31.101.620/0001-40
|
993,70
|
Empenhado
|
006225
|
|
6
|
Av. Débito
|
000473/2024
|
AUTENTICA AUTOMACAO DRIVES ROBOTICA SERVICOS LTDA
|
17/04/2024
|
31.101.620/0001-40
|
0,00
|
Empenhado
|
006225
|
|
7
|
Dinheiro
|
000668/2024
|
JOSÉ REINALDO PEREIRA
|
17/04/2024
|
042.***.***-02
|
176,40
|
Empenhado
|
8
|
|
8
|
Av. Débito
|
000238/2024
|
DANILO ARRAEZ LOPES 28295063839
|
16/04/2024
|
40.935.726/0001-30
|
1.090,00
|
Empenhado
|
000022
|
|
9
|
Av. Débito
|
000613/2024
|
KT-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.
|
16/04/2024
|
01.707.498/0001-90
|
0,00
|
Empenhado
|
385572
|
|
10
|
0
|
000613/2024
|
KT-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.
|
16/04/2024
|
01.707.498/0001-90
|
50,80
|
Empenhado
|
385572
|
|
11
|
Av. Débito
|
000470/2024
|
JOSE NIERO FILHO
|
15/04/2024
|
718.***.***-53
|
1.770,51
|
Empenhado
|
152090406-4
|
|
12
|
Av. Débito
|
000469/2024
|
DAVID CHRISTOFOLETTI NETO
|
15/04/2024
|
177.***.***-09
|
4.842,37
|
Empenhado
|
152091596-1
|
|
13
|
Av. Débito
|
000466/2024
|
DAVID CHRISTOFOLETTI NETO
|
15/04/2024
|
177.***.***-09
|
4.611,46
|
Empenhado
|
153272392-2
|
|
14
|
Av. Débito
|
000467/2024
|
PATRÍCIA ELISANDRA GONÇALVES CALDAS
|
15/04/2024
|
280.***.***-88
|
518,85
|
Empenhado
|
153272158-0
|
|
15
|
Av. Débito
|
002255/2023
|
ANDRE LUIZ PICELLI RIO CLARO
|
15/04/2024
|
59.383.877/0001-51
|
17.261,66
|
Restos a Pagar
|
005400
|
|
16
|
Av. Débito
|
000048/2024
|
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA
|
15/04/2024
|
59.302.711/0001-63
|
136.701,74
|
Empenhado
|
024774
|
|
17
|
Av. Débito
|
000077/2024
|
AURUM SOFTMATIC LTDA
|
15/04/2024
|
17.160.849/0004-78
|
194,04
|
Empenhado
|
695493
|
|
18
|
Av. Débito
|
000077/2024
|
AURUM SOFTMATIC LTDA
|
15/04/2024
|
17.160.849/0004-78
|
54,73
|
Empenhado
|
679118
|
|
19
|
Av. Débito
|
000001/2024
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
61,63
|
Empenhado
|
390204
|
|
20
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
42,77
|
Restos a Pagar
|
070504
|
|
21
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
37,70
|
Restos a Pagar
|
137304
|
|
22
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
37,45
|
Restos a Pagar
|
698904
|
|
23
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
2.727,48
|
Restos a Pagar
|
32412404157
|
|
24
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
956,94
|
Restos a Pagar
|
380004
|
|
25
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
956,94
|
Restos a Pagar
|
520004
|
|
26
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
37,45
|
Restos a Pagar
|
144604
|
|
27
|
Av. Débito
|
002434/2023
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
15/04/2024
|
02.558.157/0001-62
|
37,95
|
Restos a Pagar
|
690704
|
|
28
|
Av. Débito
|
000007/2024
|
NHEEL QUIMICA LTDA
|
12/04/2024
|
47.003.579/0001-00
|
16.983,72
|
Empenhado
|
126661
|
|
29
|
Av. Débito
|
000241/2024
|
GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA
|
12/04/2024
|
03.157.268/0002-00
|
2.821,73
|
Empenhado
|
109051
|
|
30
|
Av. Débito
|
000412/2024
|
BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS LTDA
|
12/04/2024
|
17.489.164/0001-27
|
28.560,00
|
Empenhado
|
001371
|
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