|
1
|
170101
|
Manutenção Administrativa
|
34.581.000,00
|
19.391.119,09
|
12.286.614,81
|
11.350.017,07
|
|
2
|
170101.0412250012.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
170101.1712250012.007
|
Publicações Oficiais
|
20.000,00
|
15.000,00
|
5.952,00
|
5.952,00
|
|
4
|
170101.1712250012.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
170101.1712250012.026
|
Recursos Humanos
|
8.887.000,00
|
2.730.927,64
|
2.730.927,64
|
2.631.762,40
|
|
6
|
170101.1712250012.027
|
Treinamento e Capacitações
|
30.000,00
|
836,28
|
836,28
|
836,28
|
|
7
|
170101.1712250012.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
620.000,00
|
205.188,67
|
140.264,17
|
107.796,98
|
|
8
|
170101.1712250012.029
|
Serviços
|
8.720.000,00
|
8.395.355,91
|
3.478.665,37
|
2.956.797,17
|
|
9
|
170101.1712250012.030
|
Obrigações Fiscais
|
2.330.000,00
|
1.932.705,85
|
880.251,37
|
748.121,80
|
|
10
|
170101.1712250012.031
|
Inativos e Pensionistas
|
6.265.000,00
|
2.007.985,84
|
2.007.985,84
|
2.007.985,84
|
|
11
|
170101.1712250012.032
|
Indenizações e Restituições
|
70.000,00
|
21.338,19
|
21.338,19
|
21.338,19
|
|
12
|
170101.1712250012.033
|
Dividas de Longo Prazo
|
1.650.000,00
|
1.650.000,00
|
693.036,10
|
641.707,08
|
|
13
|
170101.1712250022.026
|
Recursos Humanos
|
74.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
170101.1712250022.029
|
Serviços
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
170101.1712250032.026
|
Recursos Humanos
|
424.000,00
|
146.734,60
|
146.734,60
|
144.641,16
|
|
16
|
170101.1712250032.029
|
Serviços
|
86.000,00
|
85.894,55
|
22.300,22
|
22.300,22
|
|
17
|
170101.1712250042.026
|
Recursos Humanos
|
2.365.000,00
|
707.768,71
|
707.715,18
|
694.299,08
|
|
18
|
170101.1712250042.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
200.000,00
|
113.727,50
|
72.952,50
|
737,43
|
|
19
|
170101.1712250042.029
|
Serviços
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
170101.1712250071.008
|
Aquisições de Bens Móveis
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
21
|
170101.1712250072.037
|
Reformas - Bens Imóveis
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
170101.1712290012.025
|
Precatórios e Sentenças Judiciais
|
2.696.000,00
|
1.377.655,35
|
1.377.655,35
|
1.365.741,44
|
|
23
|
170101.9999999999.004
|
Rerserva de Contingencia
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
170201
|
Manutenção Técnica
|
119.976.000,00
|
107.852.487,65
|
41.399.190,14
|
39.224.710,85
|
|
25
|
170201.0412250052.001
|
Despesas sob Regime de Adiantamento
|
5.000,00
|
957,22
|
957,22
|
957,22
|
|
26
|
170201.1712250052.009
|
Serviços de Energia Elétrica
|
17.000.000,00
|
17.000.000,00
|
5.139.888,02
|
3.834.446,12
|
|
27
|
170201.1712250052.026
|
Recursos Humanos
|
14.152.000,00
|
4.096.029,68
|
4.096.029,68
|
3.960.020,52
|
|
28
|
170201.1712250052.028
|
Recursos, Materiais e Insumos
|
4.819.000,00
|
3.752.903,83
|
2.152.767,41
|
1.584.924,06
|
|
29
|
170201.1712250052.029
|
Serviços
|
5.000.000,00
|
4.814.288,68
|
2.942.486,96
|
2.777.302,08
|
|
30
|
170201.1712250062.026
|
Recursos Humanos
|
1.020.000,00
|
288.308,24
|
288.308,24
|
288.308,24
|
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