Número | 000171 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 25/01/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 01/2017 - 133000 |
Dotacao | 220101.1712250022.083 31900100 |
Subelemento | 31900187 |
Valor | 246.428,83 |
Original | 246.428,83 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 246.428,83 (ver detalhes) |
Pago | 246.428,83 (ver detalhes) |