Número | 000795 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/04/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 04/2017 - 220400 |
Dotacao | 220201.1712250032.078 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 53.393,05 |
Original | 53.393,05 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 53.393,05 (ver detalhes) |
Pago | 53.393,05 (ver detalhes) |