Número | 001000 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 29/05/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 05/2017 - 220100 |
Dotacao | 220201.1712250032.078 31901100 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 2.986,77 |
Original | 2.986,77 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.986,77 (ver detalhes) |
Pago | 2.986,77 (ver detalhes) |