Número | 001114 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 28/06/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 06/2017 - 130600 |
Dotacao | 220101.1712250042.078 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 8.161,79 |
Original | 8.161,79 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.161,79 (ver detalhes) |
Pago | 8.161,79 (ver detalhes) |