Número | 001476 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 29/08/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 08/2017 - 132200 |
Dotacao | 220101.1712250022.078 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 28.569,20 |
Original | 28.569,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 28.569,20 (ver detalhes) |
Pago | 28.569,20 (ver detalhes) |