Número | 001635 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 27/09/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 131000 |
Dotacao | 220101.1712250042.078 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 166,98 |
Original | 166,98 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 166,98 (ver detalhes) |
Pago | 166,98 (ver detalhes) |