Número | 001672 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 27/09/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 210600 |
Dotacao | 220201.1712250032.078 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 4.596,11 |
Original | 4.596,11 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.596,11 (ver detalhes) |
Pago | 4.596,11 (ver detalhes) |