Acessibilidade
| Número | 001689 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 27/09/2017 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. o mês 09/2017 - 221300 |
| Dotacao | 220201.1712250032.078 31901600 |
| Subelemento | 31901699 |
| Valor | 90.715,58 |
| Original | 90.715,58 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 90.715,58 (ver detalhes) |
| Pago | 90.715,58 (ver detalhes) |
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