Acessibilidade
| Número | 001825 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 26/10/2017 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. o mês 10/2017 - 110900 |
| Dotacao | 220201.1712250032.078 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 43.134,23 |
| Original | 43.134,23 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 43.134,23 (ver detalhes) |
| Pago | 43.134,23 (ver detalhes) |
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