Número | 001925 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 08/11/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento - 1a. parcela 13o. salário/2017 - 220700 |
Dotacao | 220201.1712250032.078 31901100 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 4.390,07 |
Original | 4.390,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.390,07 (ver detalhes) |
Pago | 4.390,07 (ver detalhes) |