Número | 002042 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 28/11/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 110300 |
Dotacao | 220201.1712250032.078 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 6.246,01 |
Original | 6.246,01 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.246,01 (ver detalhes) |
Pago | 6.246,01 (ver detalhes) |