Acessibilidade
| Número | 002052 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 28/11/2017 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. o mês 11/2017 - 220400 |
| Dotacao | 220201.1712250032.078 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 110.218,32 |
| Original | 110.218,32 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 110.218,32 (ver detalhes) |
| Pago | 110.218,32 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.