Número | 002311 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 22/12/2017 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês de dezembro/2017 - 221300 |
Dotacao | 220201.1712250032.078 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 117.730,56 |
Original | 117.730,56 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 117.730,56 (ver detalhes) |
Pago | 117.730,56 (ver detalhes) |