Número | 000048 |
Credor | 60.701.190/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2018/000028 |
Data | 17/01/2018 00:00:00 |
Historico | DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ARRECADAÇÃO |
Dotacao | 170101.1712250012.029 33903900 |
Subelemento | 33903981 |
Valor | 94.264,32 |
Original | 10.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 84.264,32 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 94.264,32 (ver detalhes) |
Pago | 94.264,32 (ver detalhes) |