Número | 000159 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 29/01/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 01/2018 - 132700 |
Dotacao | 170101.1712250042.026 31901100 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 828,84 |
Original | 828,84 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 828,84 (ver detalhes) |
Pago | 828,84 (ver detalhes) |