Número | 000444 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/02/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês de fevereiro/2018 - 133100 |
Dotacao | 170101.1712250012.031 31900300 |
Subelemento | 31900386 |
Valor | 72.047,76 |
Original | 72.047,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 72.047,76 (ver detalhes) |
Pago | 72.047,76 (ver detalhes) |