Número | 000700 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/03/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 03/2018 - 133300 |
Dotacao | 170101.1712250042.026 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 6.039,06 |
Original | 6.039,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.039,06 (ver detalhes) |
Pago | 6.039,06 (ver detalhes) |