Número | 000725 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/03/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 03/2018 - 220700 |
Dotacao | 170201.1712250052.026 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 3.933,78 |
Original | 3.933,78 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.933,78 (ver detalhes) |
Pago | 3.933,78 (ver detalhes) |