Número | 000929 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 25/04/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 04/2018. - 132700 |
Dotacao | 170101.1712250042.026 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 10.985,71 |
Original | 10.985,71 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.985,71 (ver detalhes) |
Pago | 10.985,71 (ver detalhes) |