Acessibilidade
| Número | 001517 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 27/07/2018 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 110400 |
| Dotacao | 170101.1712250032.026 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 14.504,04 |
| Original | 14.504,04 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.504,04 (ver detalhes) |
| Pago | 14.504,04 (ver detalhes) |
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