Número | 001574 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 27/07/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês 07/2018 - 210500 |
Dotacao | 170201.1712250052.026 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 5.295,06 |
Original | 5.295,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.295,06 (ver detalhes) |
Pago | 5.295,06 (ver detalhes) |