Número 001857
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/08/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês 08/2018 - 221300
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 122.970,89
Original 122.970,89
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 122.970,89 (ver detalhes)
Pago 122.970,89 (ver detalhes)