Número 002016
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 26/09/2018 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 09/2018 - 220400
Dotacao 170201.1712250052.026 31901100
Subelemento 31901144
Valor 599,77
Original 599,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 599,77 (ver detalhes)
Pago 599,77 (ver detalhes)