Número | 002427 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 29/11/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. o mês de novembro/2018 - 133000 |
Dotacao | 170101.1712250012.031 31900100 |
Subelemento | 31900187 |
Valor | 290.640,32 |
Original | 290.640,32 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 290.640,32 (ver detalhes) |
Pago | 290.640,32 (ver detalhes) |