Acessibilidade
| Número | 000004 |
| Credor | 12.572.270/0001-56 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2015/000427 |
| Data | 02/01/2019 00:00:00 |
| Historico | Contratação de serviços de tele atendimento. |
| Dotacao | 170101.1712250042.029 33903900 |
| Subelemento | 33903947 |
| Valor | 241.014,33 |
| Original | 21.318,79 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 219.695,54 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 241.014,33 (ver detalhes) |
| Pago | 218.881,86 (ver detalhes) |
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