Número 000198
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 28/01/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. o mês de janeiro/2019 - 140700
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 36.515,59
Original 36.515,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 36.515,59 (ver detalhes)
Pago 36.515,59 (ver detalhes)