Acessibilidade
| Número | 000365 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 25/02/2019 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. o mês 02/2019 - 110800 |
| Dotacao | 170101.1712250042.026 31901100 |
| Subelemento | 31901144 |
| Valor | 2.914,80 |
| Original | 2.914,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.914,80 (ver detalhes) |
| Pago | 2.914,80 (ver detalhes) |
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